Nota de Empenho: 0628/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O PARCELA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LOTE 1), HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E UTILIDADES, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, PROCESSO LICITAT?RIO N? 042 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 032 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 012 DE 2025 SECP FMAS E CONTRATO N? 013 DE 2025 SECP FMAS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0535479
24/04/2025
R$ 2.389,75
Total:
R$ 2.389,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
628
24/04/2025
0535480
R$ 28,68
2025
628
30/04/2025
0000001
R$ 2.361,07
Total:
R$ 2.389,75
Código de verificação:
151900