Nota de Empenho: 0640/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHANDO REFERENTE COMPRA DIRETA DE MATERIAIS DE CONSUMO (EQUIPOS PARA NUTRI??O ENTERAL E TERMOMETRO CLINICO DIGITAL), DESTINADOS ATENDE AS NECESSIDADES DOS ACOLHIDOS DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0535532
25/04/2025
R$ 435,59
Total:
R$ 435,59
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
640
25/04/2025
0535535
R$ 5,23
2025
640
30/04/2025
0000001
R$ 430,36
Total:
R$ 435,59
Código de verificação:
905139