Nota de Empenho: 1058/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI?RIAS , DE ACORDO DECRETO N? 14 DE 23 DE ABRIL DE 2025 E ALTERA??ES NO DECRETO N? 15 DE 24 DE ABRIL DE 2025 , PARA PROFISSIONAL DE SA?DE QUE ACOMPANHAR PACIENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA SAMU,NO EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0566367	20/05/2025	R$ 297,00
2025	0567750	06/06/2025	R$ 297,00
2025	0569990	10/07/2025	R$ 297,00
2025	0571749	04/08/2025	R$ 148,50
2025	0573550	28/08/2025	R$ 297,00
		Total:	R$ 1.336,50

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	1058	26/05/2025	0000001	R$ 297,00
2025	1058	18/08/2025	0000004	R$ 148,50
2025	1058	10/09/2025	0000005	R$ 297,00
			Total:	R$ 742,50

Código de verificação: 430094