Nota de Empenho: 0665/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL (EM GARRAFAS DE 500 ML), PARA ENTREGA PARCELADA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 01 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 01 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 61 DE 2024 E CONTRATO DE N? 133 DE 2024 CPLC
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0535714
30/04/2025
R$ 279,60
Total:
R$ 279,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
665
06/05/2025
0000001
R$ 279,60
Total:
R$ 279,60
Código de verificação:
295909