Nota de Empenho: 0690/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS (BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEI, APITO E OUTROS MATERIAIS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE REALIZA??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS USUARIOS DO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CRAS MAGANO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST~ENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0535911
06/05/2025
R$ 950,00
Total:
R$ 950,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
690
09/05/2025
0000001
R$ 950,00
Total:
R$ 950,00
Código de verificação:
552025