Nota de Empenho: 0693/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPRA DIRETA DE UTENS?LIOS DE COZINHA (CUSCUZEIRA, ASSADEIRA, BOLEIRA E OUTROS MATERIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, O CRAS MIRACICA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0535919
07/05/2025
R$ 912,00
Total:
R$ 912,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
693
13/05/2025
0000001
R$ 912,00
Total:
R$ 912,00
Código de verificação:
690593