Nota de Empenho: 0732/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, AT
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0536472	07/05/2025	R$ 339,48
2025	0536465	13/05/2025	R$ 7.074,90
2025	0536849	28/05/2025	R$ 4.450,35
2025	0537516	09/06/2025	R$ 1.917,08
		Total:	R$ 13.781,81

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	732	07/05/2025	0536473	R$ 4,07
2025	732	13/05/2025	0536466	R$ 84,90
2025	732	21/05/2025	0000001	R$ 335,41
2025	732	21/05/2025	0000002	R$ 6.990,00
2025	732	28/05/2025	0536850	R$ 53,40
2025	732	03/06/2025	0000003	R$ 4.396,95
2025	732	09/06/2025	0537517	R$ 23,00
			Total:	R$ 11.887,73

Código de verificação: 115736