Nota de Empenho: 0756/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE PROTERORES SOLAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A PROTE??O SOLAR DA EQUIPE E VISITADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0536584
22/05/2025
R$ 3.499,50
Total:
R$ 3.499,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
756
22/05/2025
0536585
R$ 41,99
2025
756
23/05/2025
0000001
R$ 3.457,51
Total:
R$ 3.499,50
Código de verificação:
499600