Nota de Empenho: 0758/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE SABONETE LIQUIDO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS ACOLHIDOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0536597
22/05/2025
R$ 82,47
Total:
R$ 82,47
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
758
22/05/2025
0536598
R$ 0,99
2025
758
23/05/2025
0000001
R$ 81,48
Total:
R$ 82,47
Código de verificação:
530326