Nota de Empenho: 0991/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 518/2025, PARA A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 158/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 230/2023 - CPLC.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1541038
21/05/2025
R$ 288,80
Total:
R$ 288,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
991
21/05/2025
1541039
R$ 4,91
2025
991
30/05/2025
0000001
R$ 283,89
Total:
R$ 288,80
Código de verificação:
713139