Nota de Empenho: 1163/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO E PREG?O ELETR?NICO N? 003/2025 , CONTRATO N? 027/2025 SECP/FMS , RELATIVO A EMENDA IMPOSITIVA N? 104/2024 , NO EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0573281
19/08/2025
R$ 699,00
Total:
R$ 699,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1163
19/08/2025
0573282
R$ 8,39
2025
1163
08/09/2025
0000001
R$ 690,61
Total:
R$ 699,00
Código de verificação:
915298