Nota de Empenho: 1174/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO E PREG?O ELETR?NICO N? 003/2025 , CONTRATO N? 016/2025 SECP/FMS ,RELATIVO EMENDA IMPOSITIVA N? 104/2024 , NO EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0569953	01/07/2025	R$ 676,00
2025	0577091	07/10/2025	R$ 5.018,12
		Total:	R$ 5.694,12

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	1174	07/10/2025	0577092	R$ 60,22
2025	1174	07/11/2025	0000003	R$ 4.957,90
			Total:	R$ 5.018,12

Código de verificação: 814234