Nota de Empenho: 1174/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO E PREG?O ELETR?NICO N? 003/2025 , CONTRATO N? 016/2025 SECP/FMS ,RELATIVO EMENDA IMPOSITIVA N? 104/2024 , NO EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0569953
01/07/2025
R$ 676,00
Total:
R$ 676,00
Código de verificação:
659647