Nota de Empenho: 0774/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPRA DIRETA DE GAL?IAS (CAIXAS PL?STICAS DE VERDURA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL, QUE REALIZA A DISTRIBUI??O DE ALIMENTOS NAS UNIDADES E SERVI?OS SOCIOASSIST?NCIAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0536720
22/05/2025
R$ 1.320,00
Total:
R$ 1.320,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
774
30/05/2025
0000001
R$ 1.320,00
Total:
R$ 1.320,00
Código de verificação:
998132