Nota de Empenho: 0781/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPRA DIRETA DE MATERIAIS PARA MAQUIAGEM (ILUMINADOR, ESPONJA DE MAQUIAGEM, BLUSH E OUTROS) DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE AUTO MAQUIAGEM OFERTADA AS MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO E ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL O CRAS MAGANO, NOTA FISCAL N? 000 004 588
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0536707
22/05/2025
R$ 1.674,97
Total:
R$ 1.674,97
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
781
29/05/2025
0000001
R$ 1.674,97
Total:
R$ 1.674,97
Código de verificação:
894467