Nota de Empenho: 0782/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS (TINTA SPRAY, CORANTES E OUTROS), DESTINADOS A REALIZA??O DE OFICINA DE ARTES COM OS ACOLHIDOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I, DURANTE A OFICINA FOI CONSTRUIDO UM MURAL ART?STICO QUE PODE MELHORAR A EST?TICA VISUAL DO ABRIGO, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, NOTA FISCAL N? 000 PONTO 001 PONTO 322
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0536710
22/05/2025
R$ 445,00
Total:
R$ 445,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
782
29/05/2025
0000001
R$ 445,00
Total:
R$ 445,00
Código de verificação:
388017