Nota de Empenho: 0797/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO (IGD BF), QUE ATENDE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAM?LIAS ASSISTIDAS PELOS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 034 DE 2024 E CONTRATO N? 059 DE 2024 CPL
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0536914
27/05/2025
R$ 3.144,12
Total:
R$ 3.144,12
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
797
27/05/2025
0536915
R$ 37,73
2025
797
05/06/2025
0000001
R$ 3.106,39
Total:
R$ 3.144,12
Código de verificação:
109924