Nota de Empenho: 1208/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0567878	06/06/2025	R$ 447,17
2025	0568119	12/06/2025	R$ 474,89
		Total:	R$ 922,06

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	1208	17/06/2025	0000001	R$ 447,17
2025	1208	17/06/2025	0000002	R$ 474,89
			Total:	R$ 922,06

Código de verificação: 464873