Nota de Empenho: 0804/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DE VIAGEM PARA A AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, FISCAL DO CONTRATO N? 0148 DE 2025 SECP FMAS SR? MARIA IZABEL CARDOSO DO NASCIMENTO VIANA, PARA CIDADE DE RECIFE NO DIA 02 DE JUNHO COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA PR?VIA IN-LOCO, PARA VERIFICAR SE O VE?CULO ATENDE A TODAS AS ESPECIFICA??ES DO EDITAL CONSTANTE NO TERMO DE REFER?NCIA E CONTRATO, E ENTREGAR DOCUMENTOS QUE SER?O NECESS?RIOS PARA A EMPRESA CONTRATADA PROVIDENCIAR O EMPLACAMENTO DO VE?CULO JUNTO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0536910
26/05/2025
R$ 148,50
Total:
R$ 148,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
804
30/05/2025
0000001
R$ 148,50
Total:
R$ 148,50
Código de verificação:
281228