Nota de Empenho: 0816/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS DE HIGI?NE (ABDORVENTE, FIO DENTAL, LEN?O UMEDECIDO E OUTROS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ACOLHIDOS DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0536936
02/06/2025
R$ 8.507,85
Total:
R$ 8.507,85
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
816
02/06/2025
0536937
R$ 102,09
2025
816
04/06/2025
0000001
R$ 8.405,76
Total:
R$ 8.507,85
Código de verificação:
826500