Nota de Empenho: 0839/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES, DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, COM OPERA??O DO SISTEMA INFORMATIZADO, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO N?CLEO DE ENFRENTAMENTO ? VIOL?
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0539649	01/08/2025	R$ 1.682,20
2025	0540135	01/08/2025	R$ 2.248,88
2025	0540793	01/09/2025	R$ 1.947,35
2025	0544270	01/11/2025	R$ 2.604,97
		Total:	R$ 8.483,40

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	839	15/08/2025	0539666	R$ 4,04
2025	839	22/08/2025	0000001	R$ 1.678,16
2025	839	25/08/2025	0540136	R$ 5,40
2025	839	26/08/2025	0000002	R$ 2.243,48
2025	839	01/09/2025	0540794	R$ 4,67
2025	839	16/09/2025	0000003	R$ 1.942,68
2025	839	01/11/2025	0544271	R$ 6,25
2025	839	27/11/2025	0000004	R$ 2.598,72
			Total:	R$ 8.483,40

Código de verificação: 891570