Nota de Empenho: 0854/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DE VIAGEM, PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS SOCIAIS, SR? MARIA GORETE COSTA FERRO, PARA CIDADE DE RECIFE, NO DIA 13 DE JUNHO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNI?O NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA TRATAR A RESPEITO DA COZINHA SOLID?RIA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0537363
12/06/2025
R$ 371,25
Total:
R$ 371,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
854
12/06/2025
0000001
R$ 371,25
Total:
R$ 371,25
Código de verificação:
588462