Nota de Empenho: 0703/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 612/2025, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 030/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 026/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2023; 2? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 103/2023 - CPLC.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0005193
27/06/2025
R$ 4.694,60
Total:
R$ 4.694,60
Código de verificação:
832995