Nota de Empenho: 0964/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, AT
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0537785	18/06/2025	R$ 3.152,40
2025	0537860	25/06/2025	R$ 1.951,95
2025	0538557	08/07/2025	R$ 4.593,84
		Total:	R$ 9.698,19

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	964	18/06/2025	0537786	R$ 37,83
2025	964	25/06/2025	0000001	R$ 3.114,57
2025	964	25/06/2025	0537861	R$ 23,42
			Total:	R$ 3.175,82

Código de verificação: 871739