Nota de Empenho: 1061/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE GOLOSEIMAS (PA?OCA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE REALIZA??O DE ATIVIDADES L?DICAS NAS CISITAS REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0538447
09/07/2025
R$ 375,00
Total:
R$ 375,00
Código de verificação:
105570