Nota de Empenho: 1399/2025
Histórico do Empenho:
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE FISOTERAPIA E EDUCA?AO FISICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NOS PROGRAMAS VINCULADOS A ATEN??O PRIMARIA ? SA?DE , CONFORME PROCESSO E PREG?O N? 006/2025 , RELATIVO AO CONTRATO N? 069/2025 SECP/FMS , NO EXERCICIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0574387
05/09/2025
R$ 1.972,00
Total:
R$ 1.972,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1399
16/09/2025
0000001
R$ 1.972,00
Total:
R$ 1.972,00
Código de verificação:
640262