Nota de Empenho: 1074/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE GOLOSEIMAS (P? DE MOLEQUE, PIPOCA, PA?OCA E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE REALIZA??O DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE GARANHUNS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0538573
09/07/2025
R$ 594,38
Total:
R$ 594,38
Código de verificação:
309104