Nota de Empenho: 0254/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O PARA MANUNTEN??O NO PR?DIO DO IPSG. EXERC?CIO 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0064442
15/08/2025
R$ 653,27
Total:
R$ 653,27
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
254
15/08/2025
0000001
R$ 653,27
Total:
R$ 653,27
Código de verificação:
584870