Nota de Empenho: 1520/2025
Histórico do Empenho:
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE CURATIVOS E MATERIAS PARA ESTOMIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMAC?UTICO - CAF , RELATIVO PROCESSO LIC N? 012/2025 E PREG?O N? 008/2025 , CONFORME CONTRATO N? 074/2025 SECP/FMS , EMENDA IMPOSITIVA 143/2024 , NO EXERCICIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0573408
21/08/2025
R$ 1.650,00
Total:
R$ 1.650,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1520
21/08/2025
0573409
R$ 19,80
2025
1520
16/09/2025
0000001
R$ 1.630,20
Total:
R$ 1.650,00
Código de verificação:
962551