Nota de Empenho: 1522/2025
Histórico do Empenho:
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE CURATIVOS E MATERIAS PARA ESTOMIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMAC?UTICO - CAF , RELATIVO PROCESSO LIC N? 012/2025 E PREG?O N? 008/2025 , CONFORME CONTRATO N? 075/2025 SECP/FMS , EMENDA IMPOSITIVA 143/2024 , NO EXERCICIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0576746
10/10/2025
R$ 11.958,00
Total:
R$ 11.958,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1522
10/11/2025
0000001
R$ 11.958,00
Total:
R$ 11.958,00
Código de verificação:
656454