Nota de Empenho: 1167/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES DE CEDA E P?ES FRANC?S), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0539587
13/08/2025
R$ 655,50
Total:
R$ 655,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1167
20/08/2025
0000001
R$ 655,50
Total:
R$ 655,50
Código de verificação:
143501