Nota de Empenho: 1191/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS (ROLDANA E FECHADURA), DESTINADOS A MANUTEN??O DO PORT?O DE ENTRADA DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CRAS VARZEA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0540750
01/09/2025
R$ 116,00
Total:
R$ 116,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1191
01/09/2025
0540751
R$ 1,39
2025
1191
11/09/2025
0000001
R$ 114,61
Total:
R$ 116,00
Código de verificação:
920388