Nota de Empenho: 1578/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO N? 043/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 040/2023 , ADITIVO DO CONTRATO N? 092/2024-CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0574381
08/09/2025
R$ 828,75
Total:
R$ 828,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1578
08/09/2025
0574382
R$ 9,94
2025
1578
13/10/2025
0000001
R$ 818,81
Total:
R$ 828,75
Código de verificação:
391502