Nota de Empenho: 1292/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS (CADEADO, FERROLHO E REGISTRO DE PRESS?O), DESTINADOS A MANUTEN??O DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES ABRA?AR I, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0540697
04/09/2025
R$ 178,00
Total:
R$ 178,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1292
11/09/2025
0000001
R$ 178,00
Total:
R$ 178,00
Código de verificação:
770679