Nota de Empenho: 1309/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 039 DE 2024 E CONTRATO N? 064 DE 202
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0540960	08/09/2025	R$ 3.600,40
2025	0541044	08/09/2025	R$ 3.403,59
		Total:	R$ 7.003,99

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	1309	16/09/2025	0000001	R$ 3.600,40
2025	1309	18/09/2025	0000002	R$ 3.403,59
			Total:	R$ 7.003,99

Código de verificação: 166022