Nota de Empenho: 1310/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS (TNT, BAL?O, LINHA DE PESCA E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE REALIZA??O DAS OFICINAS DO DIA DAS M?E OFERTADAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, TEVE COMO OBJETIVO PROMOVER A CRIATIVIDADE, FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A VALORIZA??O DA FIGURA MATERNA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0540896
11/09/2025
R$ 1.637,74
Total:
R$ 1.637,74
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1310
19/09/2025
0000001
R$ 1.637,74
Total:
R$ 1.637,74
Código de verificação:
410224