Nota de Empenho: 1371/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO (FECHADURA, L?MPADA, TOMADA E OUTROS) DESTINADOS A REALIZA??O DE REPAROS E MANUTEN??O NAS SALAS E SETORES UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0541484
22/09/2025
R$ 1.199,70
Total:
R$ 1.199,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1371
26/09/2025
0000001
R$ 1.199,70
Total:
R$ 1.199,70
Código de verificação:
178653