Nota de Empenho: 1373/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES DE FORMA E P?ES DE SEDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ACOLHIDOS DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES ABRA?AR I E II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0541489
22/09/2025
R$ 1.414,00
Total:
R$ 1.414,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1373
01/10/2025
0000001
R$ 1.414,00
Total:
R$ 1.414,00
Código de verificação:
168965