Nota de Empenho: 1399/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025054155226/09/2025R$ 186,65
  Total:R$ 186,65
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025139926/09/20250000001R$ 186,65
   Total:R$ 186,65
Código de verificação: 825789