Nota de Empenho: 1799/2025
Histórico do Empenho:
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORMATICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF , CONFORME CONTRATO N? 031/2025 FMS , NO EXEERCICIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0577623
22/10/2025
R$ 105,32
Total:
R$ 105,32
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1799
11/11/2025
0000001
R$ 105,32
Total:
R$ 105,32
Código de verificação:
422373