Nota de Empenho: 1554/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAS DE HIGI?NE PESSOAL (FRALDAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ACOLHIDOS DA UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICPAL PARA CRIAN?AS ABRA?AR II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0542746
15/10/2025
R$ 5.460,70
Total:
R$ 5.460,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1554
17/10/2025
0000001
R$ 5.460,70
Total:
R$ 5.460,70
Código de verificação:
326244