Nota de Empenho: 1559/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS A POL?TICA P?BLICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM USU?RIOS E FAM?LIAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PROCESSO LICITAT?RIO N? 020 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 019 DE 2024 E CONTRATO N? 145 DE 2024 CPLC
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0543036
09/10/2025
R$ 1.081,50
2025
0543038
10/10/2025
R$ 310,38
Total:
R$ 1.391,88
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1559
11/11/2025
0000002
R$ 310,38
Total:
R$ 310,38
Código de verificação:
205413