Nota de Empenho: 1593/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS (FERROLHOS E CADEADOS), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0542814
21/10/2025
R$ 384,00
Total:
R$ 384,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1593
23/10/2025
0000001
R$ 384,00
Total:
R$ 384,00
Código de verificação:
203397