Nota de Empenho: 1616/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS (BOMBONS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REALIZA??O DE ATIVIDADES L?DICAS REALIZADAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0542952
21/10/2025
R$ 248,00
Total:
R$ 248,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1616
21/10/2025
0542953
R$ 2,98
2025
1616
24/10/2025
0000001
R$ 245,02
Total:
R$ 248,00
Código de verificação:
383718