Nota de Empenho: 1686/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS DE CONSUMO (CADEADO, REGISTRO PRESS?O, CONECTOR E SERRA) DESTINADOS A REALIZA??O DE REPAROS E MANUTEN??O NOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0543613
06/11/2025
R$ 128,50
Total:
R$ 128,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1686
17/11/2025
0000001
R$ 128,50
Total:
R$ 128,50
Código de verificação:
119063