Nota de Empenho: 1710/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, SR? ROSIMERE MARIA PEREIRA DE CARVALHO, PARA CIDADE DE CARUARU, NO DIA 12 DE NOVEMBRO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA E P?BLICA, EXECU??O, OR?AMENTO E FINANCIAMENTO, TREINAMENTO REALIZADO PELO CENTRO DE ESTUDO PESQUISA E ASSESSORIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL (CESPAM), NO DIA 12 DE NOVEMBRO NO AUDIT?RIO DA CESPAM
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0543816
11/11/2025
R$ 222,75
Total:
R$ 222,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1710
13/11/2025
0000001
R$ 222,75
Total:
R$ 222,75
Código de verificação:
281243