Nota de Empenho: 1712/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA GERENTE DE DIVIS?O BENEFICIO ASSIST?NCIA E TRANSFERENCIA DE RENDA A SR? ANA MARIA ESPINHARA LEIT?O TORRES, PARA CIDADE DE CARUARU, NO DIA 12 DE NOVEMBRO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA E P?BLICA, EXECU??O, OR?AMENTO E FINANCIAMENTO, TREINAMENTO REALIZADO PELO CENTRO DE ESTUDO PESQUISA E ASSESSORIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL (CESPAM), NO DIA 12 DE NOVEMBRO NO AUDIT?RIO DA CESPAM
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0543835
11/11/2025
R$ 148,50
Total:
R$ 148,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1712
13/11/2025
0000001
R$ 148,50
Total:
R$ 148,50
Código de verificação:
379193