Nota de Empenho: 1385/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DI?RIA PARA CONDUZIR A IDA E A VOLTA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O QUE PARTICIPAR?O DO TREINAMENTO DO SISTEMA EPUBLICA 3.0, NO AUDIT?RIO DA CESPAM, EM CARUARU-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0011688
27/11/2025
R$ 148,50
Total:
R$ 148,50
Código de verificação:
562385