Nota de Empenho: 1731/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS PARA HIGI?NE PESSOAL (ABSORVENTES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIAN?AS ACOLHIDAS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS,
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0544132
14/11/2025
R$ 110,90
Total:
R$ 110,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1731
14/11/2025
0544134
R$ 1,33
2025
1731
27/11/2025
0000001
R$ 109,57
Total:
R$ 110,90
Código de verificação:
299820