Nota de Empenho: 1732/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE BEBIDAS GASEIFICADAS, DESTINADOS A PROPORCIONAR UMA PROGRAMA??O ESPECIAL EM COMEMORA??O ? SEMANA DAS CRIAN?AS E PROMOVER MOMENTOS DE CELEBRA??O E LAZER JUNTO AS CRIAN?AS ACOLHIDAS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0544137
14/11/2025
R$ 491,17
Total:
R$ 491,17
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1732
14/11/2025
0544138
R$ 5,89
2025
1732
27/11/2025
0000001
R$ 485,28
Total:
R$ 491,17
Código de verificação:
362948