Nota de Empenho: 2045/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA, NO DIA 12/11/2025, PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO, MARIA EDNA DE LIMA ARA?JO SILVA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTENSIVO PARA A NOVA PLATAFORMA E-P?BLICA 3.0, NO CESPAM, NA CIDADE DE CARUARU/PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1565369
17/11/2025
R$ 222,75
Total:
R$ 222,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
2045
19/11/2025
0000001
R$ 222,75
Total:
R$ 222,75
Código de verificação:
653353